谯城区2025年2月份财政运行简况

一、 一般公共预算收入完成情况

2月份,全区一般公共预算收入完成2.05亿元，同比增长0.7％，增收0.01亿元。

1-2月全区一般公共预算收入完成6.24亿元，同比增长0.4％，增收0.02亿元,占年初预算33.92亿元的18.4%，超预算序时进度1.8个百分点。

分部门完成情况：

2月份,税务部门完成收入(含非税收入0.08亿元)1.0亿元，同比下降20.5%；财政部门完成收入1.05亿元，同比增长34.8%。

1-2月税务部门完成收入(含非税收入0.2亿元)3.09亿元，占年初目标25.4亿元的12.2%，同比下降7.6%，低于预算序时进度4.4个百分点；财政部门完成收入3.15亿元，占年初目标8.52亿元的37.0%，同比增长9.6%，超预算序时进度20.4个百分点。

税收收入完成情况：

1-2月全区税收收入完成2.89亿元，减收0.27亿元，同比下降8.4%，占一般公共预算收入的比重为46.4％，比上月下降0.8个百分点，比上年同期下降4.4个百分点。

其中:增值税完成1.51亿元，比上年同期减收0.1亿元，下降6.0%；企业所得税完成0.16亿元，比上年同期减收0.13亿元，下降44.7%；契税完成0.27亿元，比上年同期减收0.11亿元，下降28.3%。

二、一般公共预算支出完成情况

2月份，全区一般公共预算支出完成3.73亿元，同比下降2.6%，减少支出0.1亿元。

1-2月全区一般公共预算支出完成8.99亿元，同比增长9.2%，增加支出0.75亿元。

民生支出情况：

1-2月全区民生支出完成7.73亿元，同比增长20.8%，增加支出1.34亿元；民生支出占同期财政支出比重86.0%，比上年上升8.3个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-2月全区政府性基金收入0.86亿元，占年初预算29.55亿的2.9%，其中：土地出让金收入0.86亿元；

1-2月政府性基金支出4.42亿元，占预算数28.83亿的15.3%。其中：土地出让金支出4.37亿元,彩票公益金支出0.01亿元，超长期国债资金支出0.04亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速缓慢，但超过序时进度。

1-2月我区一般公共预算收入同比增长0.4%，较1月份增速上升0.2个百分点，收入增速缓慢。但完成收入预算目标的18.4%，超过序时进度1.8个百分点。

（二）财政部门增速较快，收入质量同比下降。

1-2月税务部门完成收入3.09亿元，同比下降7.6%。完成收入进度为12.2%，低于序时进度4.4个百分点；财政部门完成收入3.15亿元，同比增长9.6%。财政部门增速明显快于税务部门。财政部门收入增长较快，带来税收比重较上年回落4.4个百分点，收入质量同比下降。

（三）预算支出增速较快，民生支出随着增长。1-2月全区一般公共预算支出完成8.99亿元，同比增长9.2%。增长的项目有：教育支出同比增加0.15亿元；社会保障和就业支出同比增加0.31亿元；卫生健康支出同比增加0.52亿元；节能环保支出同比增加0.13亿元；农林水事务支出同比增加0.45亿元。

1-2月全区民生支出同比增长20.8%，增支1.34亿元；民生支出占同期财政支出比重为86.0%，比上年同期上升8.3个百分点。

（四）1-2月政府性基金收入、支出相抵，透支3.51亿元，主要是安排政府化债资金。地出让金透支对国库资金调度、一般公共预算支出安排影响较大。

五、财政收入趋势预判

我区1-2月财政收支运行困难。一般公共预算收入增速不快，土地出让金收支不平衡，支出大于其收入，形成国库资金非常紧张。月均一般公共预算支出较低，未能达到序时进度。3月份，预计一般公共预算收入4.8亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，高于上年同期水平；预计国库资金仍非常紧张。“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求大，我区需深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控上马新增项目、严控预算追加；还要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；也要合理调度国库资金，保障上级直达资金等专项转移支付资金需求，保持上级要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

******财政局

                         2024年3月6日